| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/A0009 |
31.5.2012 |
výsadba |
KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová |
17465257 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
9.2.2012 |
Tekutá farba, držiaky, brúsny papier, lepidlo... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120010 |
7.3.2012 |
Farba, baterky, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200115 |
25.1.2013 |
Podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120018 |
12.4.2012 |
Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120022 |
16.5.2012 |
Materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
95,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120028 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120049 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
16.11.2012 |
Dverový otvárač, oprava dverí |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
28.3.2012 |
Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
31.10.2012 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12006 |
28.3.2012 |
Jun.hor.Prince of Walles, Cytisus MIX, Calluna/Erica |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
149,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
