| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
24.9.2012 |
Oplechovanie múrika na detskom ihrisku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019005 |
16.7.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019014 |
19.7.2019 |
prednáška o kompostovaní |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019016 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
561,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019027 |
19.7.2019 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 024,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019032 |
15.7.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
45,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019053 |
18.7.2019 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019067 |
16.7.2019 |
rozhrňanie zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019093 |
16.7.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019116 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019128 |
19.7.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019129 |
19.7.2019 |
odvoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019130 |
19.7.2019 |
dodané kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
938,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019136 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120271 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
REGENA spol. s. r. o. |
34108726 |
34,27 EUR |
