| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11800052 |
15.5.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800079 |
18.6.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800103 |
29.6.2018 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001128 |
12.1.2018 |
stravné lístky za december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800115 |
23.8.2018 |
skrutky, podložky, matice, |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800131 |
27.8.2018 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800144 |
26.10.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800163 |
20.11.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
89,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800187 |
13.12.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180060025 |
19.1.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180085 |
25.6.2018 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
368,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118015432 |
8.2.2018 |
stravné lístky za január 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118024929 |
14.3.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118036993 |
25.4.2018 |
stravne listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180393489 |
25.4.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118048004 |
24.5.2018 |
stravné listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118059295 |
25.6.2018 |
stravné lístky za máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118070610 |
23.8.2018 |
stravné lístky za jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
