| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1160640171 |
13.6.2016 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160719 |
16.3.2016 |
aktualizácia programu rok 2016 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116085013 |
22.8.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116095157 |
13.9.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160989 |
16.3.2016 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116107509 |
21.11.2016 |
stravné lístky na mesiac oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119411 |
22.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116130907 |
15.12.2016 |
stravné lístky na december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116154 |
13.6.2016 |
ND na opravu NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
116155 |
13.6.2016 |
servis NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 400,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169073 |
6.6.2016 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169125 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál - viola |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117001140 |
9.2.2017 |
stravné lístky na január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117006 |
25.4.2017 |
ND na opravu NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
819,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117007 |
25.4.2017 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117015909 |
21.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117018 |
16.8.2017 |
stabilizátor na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117022 |
30.10.2017 |
oprava JOHN DEERE traktor |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117025682 |
13.3.2017 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
