| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
18.1.2016 |
maliarske práce |
Klimáček Ivan |
34550038 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
26.10.2015 |
servis pneumatík na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
18.1.2016 |
penetrácia, folia, páska |
Klimáček Ivan |
34550038 |
640,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
1.12.2014 |
pneumatiky zimné |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
349,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
12.3.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500114 |
18.1.2016 |
podpora Money 2016 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500116 |
18.1.2016 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
206,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150012 |
18.1.2016 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
621,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500128 |
1.7.2015 |
NM traktor. kosa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
684,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
16.2.2015 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150016 |
13.4.2015 |
lepidlo |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500180 |
1.7.2015 |
materiál |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150020 |
18.5.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500203 |
2.7.2015 |
hlavica riadenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150024 |
1.7.2015 |
farba, štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
92,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500252 |
17.8.2015 |
ND a oleje |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
12.3.2015 |
ND na opravu traktora |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
419,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150028 |
9.2.2015 |
el. materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,70 EUR |
