| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14903 |
22.9.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
80,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14FV303 |
28.3.2014 |
toaletný papier |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
79,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14VF170 |
3.3.2014 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
96,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
3.8.2015 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
28.6.2016 |
Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
7.7.2017 |
Zmluva o dielo |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
3.5.2019 |
Zmluva 05/19 BOZP o poskyt.služieb |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
18.12.2020 |
Dodatok č.5 k flotilovje poistnej zmluve pre PZP |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00 151 700 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
4.10.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb - zvoz ZKO |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2023 |
8.9.2023 |
Poradenstvo v oblasti energetiky - optimalizácia rezervovaných kapacít |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2024 |
2.12.2024 |
Zmena prílohy č.1 ku zmluve - Cenník |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
9.2.2015 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500025 |
9.2.2015 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150003 |
13.4.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
16.2.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
154,60 EUR |
