Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1501500095 | 9.2.2015 | el. materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500327 | 23.3.2015 | el. materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 290,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500441 | 13.4.2015 | el.materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 543,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500761 | 1.7.2015 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 179,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500911 | 1.7.2015 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 188,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501246 | 17.8.2015 | kábel CYKY, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 187,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501278 | 17.8.2015 | materiál na VO, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501713 | 12.11.2015 | elektromateriál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 275,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150153 | 26.10.2015 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 966,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501534 | 18.1.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150156 | 13.4.2015 | výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 208,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150158 | 1.7.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15016 | 10.8.2015 | porez guľatiny na lavičky | PADREKO | 47046465 | 225,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150168 | 7.12.2015 | servis kosačiek , píl a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 807,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150169 | 1.12.2015 | brúska vibračná, píla chvostová | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 189,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150175 | 14.12.2015 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150189 | 18.12.2015 | spotrebný materiál, ND na pily a kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 561,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150190 | 18.12.2015 | el. náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 144,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150195 | 2.7.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 62,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15020 | 1.12.2015 | porez guľatiny | PADREKO | 47046465 | 98,00 EUR |
