| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500911 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501246 |
17.8.2015 |
kábel CYKY, Hlavina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501278 |
17.8.2015 |
materiál na VO, Hlavina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
434,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501713 |
12.11.2015 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
275,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150153 |
26.10.2015 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
966,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501534 |
18.1.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150156 |
13.4.2015 |
výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
208,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150158 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150168 |
7.12.2015 |
servis kosačiek , píl a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
807,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150169 |
1.12.2015 |
brúska vibračná, píla chvostová |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
189,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150175 |
14.12.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150189 |
18.12.2015 |
spotrebný materiál, ND na pily a kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
561,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150190 |
18.12.2015 |
el. náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150195 |
2.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020 |
1.12.2015 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150217 |
9.2.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150231 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
277,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15026 |
24.9.2015 |
oplechovanie tržnice |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
324,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150295 |
28.9.2015 |
posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
342,00 EUR |
