Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150024 | 1.7.2015 | farba, štetce | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 92,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500252 | 17.8.2015 | ND a oleje | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 12.3.2015 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 419,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150028 | 9.2.2015 | el. materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500294 | 23.3.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 15.7.2015 | čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500301 | 11.1.2016 | hydromotor rozmetadla | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150035 | 17.8.2015 | prepojenie telef. linky | FAFY s.r.o | 36796662 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500359 | 12.11.2015 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 419,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500377 | 18.1.2016 | predlženie HUP plynu | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 17.8.2015 | savo, brusny papier, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150043 | 24.9.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150047 | 11.5.2015 | výsadba | Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan | 11765917 | 437,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150049 | 12.11.2015 | materiál, štetec,valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150055 | 1.12.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150059 | 9.3.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 71,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150060 | 25.5.2015 | servis a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 154,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500601 | 9.2.2015 | viazacia reťaz | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 425,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150062 | 14.12.2015 | materiiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 21,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150066 | 18.5.2015 | web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 48,00 EUR |
