| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500835 |
17.8.2015 |
Počítač HP a servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
876,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150084 |
1.7.2015 |
aku skrutkovač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
12.11.2015 |
servis pnuem. na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
360,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150097 |
13.7.2015 |
materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
13.4.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
77,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
2.7.2015 |
servis kosačiek, píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100013 |
18.1.2016 |
lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
9.3.2015 |
Digitálny batertester |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
429,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100110 |
27.4.2015 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
283,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100176 |
27.4.2015 |
svietidlo nad prechody |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
523,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100248 |
1.7.2015 |
svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100272 |
4.1.2016 |
čistiace OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
142,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100275 |
1.7.2015 |
rúrkový stožiar |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100347 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
678,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100371 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
