Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1911900362 | 28.3.2019 | elektromateriál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 163,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019006 | 20.5.2019 | Dodávka stožiarov VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2 613,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900523 | 23.5.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 141,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900536 | 23.5.2019 | rozvodnica stožiarová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900639 | 16.7.2019 | svorka, vidlica, spojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 67,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900761 | 16.7.2019 | stožiar rúrkový | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2 613,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900874 | 18.7.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 839,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900859 | 18.7.2019 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900925 | 18.7.2019 | stožiar rúrkový | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 829,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901048 | 19.7.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 119,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901201 | 20.8.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 293,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901294 | 23.9.2019 | výbojka 70 W, predradník | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 372,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901350 | 24.9.2019 | ND na verejné osvetlenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 289,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901387 | 24.9.2019 | predradník na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 519,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901553 | 15.11.2019 | ND na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901783 | 19.11.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901921 | 20.12.2019 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911902082 | 30.12.2019 | ističe, zásuvky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 123,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019636 | 31.12.2019 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020010 | 6.2.2020 | výbojka sodíková | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,45 EUR |
