| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020405 |
22.9.2020 |
výložník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
392,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020434 |
22.9.2020 |
štítky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020435 |
22.9.2020 |
rozperka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020436 |
22.9.2020 |
krytka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020488 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020501 |
27.10.2020 |
krytky, svodič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020560 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020583 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020556 |
24.11.2020 |
plastová krytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020557 |
24.11.2020 |
výbojka sodíková 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020577 |
27.11.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020638 |
28.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020621 |
30.12.2020 |
výbojka halogen 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
35,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020633 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
306,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020643 |
30.12.2020 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020644 |
30.12.2020 |
ističe, svokovnice, vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
484,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020648 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020683 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
