| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020047 |
19.2.2020 |
izolačná páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020085 |
12.3.2020 |
rozperka plastová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
25,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020086 |
12.3.2020 |
konzola, spojka, motor. spúšťač na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020101 |
12.3.2020 |
štartér |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020127 |
14.4.2020 |
svorka,rozperka, |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020165 |
21.4.2020 |
svorka krabicová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020119 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020222 |
28.5.2020 |
príchytka, podložka, trubka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012000921 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020261 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
71,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020275 |
23.7.2020 |
kábel cyky J 3x6 mm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020276 |
23.7.2020 |
vodič, dutinka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
18,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020290 |
28.7.2020 |
uzáver zámkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020321 |
28.7.2020 |
materiál na opravu osvetlenia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 561,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020308 |
30.7.2020 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020354 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020420 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020374 |
27.8.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
248,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020378 |
27.8.2020 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020384 |
21.9.2020 |
bubon kovový-vrátenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
-166,56 EUR |
