Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 115781 | 23.8.2018 | servis NM 788 BM | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 71,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11375147 | 20.11.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11388 | 1.2.2019 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11381918 | 23.5.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11383909 | 22.7.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11385982 | 18.11.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020008 | 6.2.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020154 | 21.4.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020336 | 28.7.2020 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020487 | 27.10.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021085 | 26.2.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021193 | 27.5.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021412 | 25.8.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021637 | 1.12.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022003 | 1.2.2022 | webddispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022216 | 19.5.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022426 | 29.7.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201038 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1201036 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011054 | 18.3.2011 | Dodávka dreva | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 41,85 EUR |
