| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024883 |
16.12.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
85,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024884 |
16.12.2024 |
internet ZD |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241000 |
23.1.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025073 |
24.2.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025128 |
26.3.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025188 |
30.4.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
167,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023485 |
20.9.2023 |
pila pokosová |
B Slovakia s,r.o. |
45001065 |
284,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390003 |
27.1.2012 |
Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 |
PAS Zábřeh na Moravě a. s. |
45192251 |
644,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVZ12009 |
23.8.2012 |
Fermentor - oprava |
AGRO-EKO spol. s.r.o. |
45193967 |
250,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201630 |
4.11.2016 |
Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor |
AGRO-EKO spol.s.r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023072 |
20.2.2023 |
evidencia odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023080 |
27.2.2023 |
bežný servis, konzultácie odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023525 |
21.9.2023 |
servisná podpora programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
