| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024591 |
16.9.2024 |
servisná podpora |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
ASbit s.r.o. |
45235091 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012582 |
7.12.2012 |
Vývoz smeťovej nádoby |
TIPLAST PLUS, s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017580 |
19.12.2017 |
smeťová nádoba |
Tiplast plus s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023376 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023388 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
23.8.2018 |
projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.10.2018 |
projekt vnútroblok Hurbanova |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150459 |
11.5.2015 |
ventilátor kúrenia |
TIR CENTRUM |
45324042 |
52,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021829 |
3.1.2022 |
disk kolesa |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
386,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
