| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023533 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023731 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024072 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024439 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024568 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024626 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 |
19.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva č.81/2018 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20181001 |
20.11.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181117 |
23.11.2018 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 418,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181227 |
13.12.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
143,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019 |
4.3.2019 |
Rámcová kúpna zmluva č.24/2019 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
