Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024381 | 22.7.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 169,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024452 | 23.7.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024539 | 9.9.2024 | beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 562,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | df2024627 | 18.9.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 773,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024713 | 22.10.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 246,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024793 | 16.12.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024883 | 16.12.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 85,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024884 | 16.12.2024 | internet ZD | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241000 | 23.1.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025073 | 24.2.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 86,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025128 | 26.3.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025188 | 30.4.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 167,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025269 | 2.6.2025 | stavebný odpad, beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 092,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1517 | 30.6.2017 | tepovanie sedadiel | Marek Horák | 44975392 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023485 | 20.9.2023 | pila pokosová | B Slovakia s,r.o. | 45001065 | 284,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012390003 | 27.1.2012 | Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 | PAS Zábřeh na Moravě a. s. | 45192251 | 644,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FVZ12009 | 23.8.2012 | Fermentor - oprava | AGRO-EKO spol. s.r.o. | 45193967 | 250,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012 | 26.8.2016 | servis fermentor-zberný dvor | AGRO-EKO spol. s r.o. | 45193967 | 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201630 | 4.11.2016 | Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor | AGRO-EKO spol.s.r.o. | 45193967 | 2 664,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16022 | 15.12.2016 | servis fermentor | AGRO-EKO spol. s r.o. | 45193967 | 2 664,66 EUR |
