Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016190 | 27.5.2016 | výkon nakladača | Chlachula Ľubomír | 8,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025049 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Chmelík Peter | 20,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021550 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Chmúrova Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023690 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Chmúrová Janka | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018406 | 23.10.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Dušan | 34,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018469 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Štefan | 60,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019601 | 31.12.2019 | uloženie stavebného odpadu | Chradtina Zdenko | 11979828 | 52,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014117 | 7.4.2014 | výlep plagátov | Chrastina Zdenko | 2,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 17.8.2015 | plynoinštalácia v separačnom stredisku | Chrastina Zdenko | 1 085,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015321 | 17.8.2015 | dovoz vody | Chrenčík Pavol | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017087 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Chrenčík Pavol | 5,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022476 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Chrenčík Pavol | 5,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023179 | 18.5.2023 | odvoz odpadu VK | Chrenka Branislav | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023472 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Chrenka Branislav | 21,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020049 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Chudíková Alena | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023102 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Chudý Ľuboš | 87,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024228 | 25.6.2024 | dovoz vody | Chudý Ľuboš | 55,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024526 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Chupáčová Daniela | 9,30 EUR |
