| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025135 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025146 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025210 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
273,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025221 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025281 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025321 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
191,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025344 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021714 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025279 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013431 |
23.10.2013 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013457 |
5.11.2013 |
drvenie drevenej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013466 |
10.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013475 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013517 |
13.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301743 |
16.12.2013 |
dodávka vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
14,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013557 |
7.1.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014012 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
50,70 EUR |
