Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015321 | 17.8.2015 | dovoz vody | Chrenčík Pavol | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017087 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Chrenčík Pavol | 5,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022476 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Chrenčík Pavol | 5,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023179 | 18.5.2023 | odvoz odpadu VK | Chrenka Branislav | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023472 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Chrenka Branislav | 21,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020049 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Chudíková Alena | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023102 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Chudý Ľuboš | 87,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024228 | 25.6.2024 | dovoz vody | Chudý Ľuboš | 55,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024526 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Chupáčová Daniela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016371 | 26.8.2016 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 33,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016387 | 21.9.2016 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019303 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 47,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020268 | 25.6.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020337 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 24,77 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020370 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 37,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1250000680 | 20.4.2015 | náter na lavičky | ICLA SR s.r.o. | 34152920 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1250001374 | 4.8.2015 | lazúra na lavičky | ICLA SR s.r.o. | 34152920 | 42,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011900013 | 18.2.2011 | Strieška Fastlock Canopy | Icopal a. s. | 36531740 | 324,00 EUR |
