Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ilušák Martin | 31,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020312 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ilušák Martin | 28,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017262 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušak Milan | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019172 | 16.8.2019 | dovoz vody | Ilušák Milan | 40,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020229 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020428 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 83,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022477 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022594 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022555 | 27.9.2022 | zapožičanie predajného stánku | Ilušáková Michaela | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021677 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Ilušáková Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013146 | 22.5.2013 | Odvoz veľkoplošného kontajnera | Ing. Bezák Boris | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011076 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Ing. Bies Vladimír | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015181 | 1.7.2015 | dovoz zeminy | Ing. Borovský Juraj | 14,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013369 | 4.9.2013 | odvoz odpadu | Ing. Dean Paška | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016512 | 22.11.2016 | odvoz bioodpadu | Ing. Dean Paška | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012046 | 24.2.2012 | Odhŕňanie snehu | Ing. Drobný Ľubomír | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012168 | 9.5.2012 | Dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 189,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012283 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ing. Drobný Ľubomír | 112,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013140 | 22.5.2013 | Drvenie bioodpadu | Ing. Drobný Ľubomír | 93,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013180 | 30.5.2013 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 195,84 EUR |
