Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13414 | 1.7.2014 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10415 | 1.7.2015 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 160,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201607 | 5.4.2016 | Dodávka štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7016 | 22.4.2016 | drevna štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9618 | 18.6.2018 | preprava štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9518 | 18.6.2018 | štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 979,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018030 | 26.11.2018 | Dodávka drevoštiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27918 | 15.1.2019 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ilušák Martin | 31,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020312 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ilušák Martin | 28,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017262 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušak Milan | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019172 | 16.8.2019 | dovoz vody | Ilušák Milan | 40,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020229 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020428 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 83,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022477 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022594 | 24.10.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022555 | 27.9.2022 | zapožičanie predajného stánku | Ilušáková Michaela | 18,00 EUR |
