Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020050 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Anderle Peter | 22,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012165 | 9.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 14,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012175 | 16.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012201 | 23.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012218 | 31.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012286 | 28.6.2012 | Dovoz betonovej zmesi | Ando Jaroslav | 21,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012312 | 18.7.2012 | Dovoz tvárnic a betonovej zmesi | Ando Jaroslav | 25,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012408 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Ando Jaroslav | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014038 | 12.2.2014 | uloženie stavebného odpadu | Ando Jaroslav | 22,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014363 | 19.8.2014 | dovoz betonu | Ando Jaroslav | 15,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015458 | 26.10.2015 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ando Jaroslav | 45,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024379 | 17.9.2024 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Ando Jaroslav | 13,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021545 | 28.10.2021 | dovoz materiálu | Ando Vlastimil | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012407 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Andová Anna | 229,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021059 | 8.3.2021 | odvoz odpadu | Andrášiková Ivana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022437 | 29.7.2022 | ohrievač vody dom smútku | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 158,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201038 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1201036 | 23.8.2012 | Preprava vozidla TREMO | Andrej Kukuča TEMPORA | 44938187 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012158 | 25.4.2012 | Drvenie drevnej hmoty | Andrej Less | 122,40 EUR |
