Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012523 | 31.10.2012 | Výkon traktora NM-311AB | Alušic Jaroslav | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013249 | 1.7.2013 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 17,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014291 | 14.7.2014 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 16,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016299 | 14.7.2016 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020219 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Alušic Juraj | 13,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025381 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Alušic Juraj | 29,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014576 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Alušicová Jana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016256 | 13.7.2016 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017243 | 30.6.2017 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 35,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020635 | 30.12.2020 | Al profily na nadstavbu auta piagio | Alutec KK | 45528527 | 2 230,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021051 | 24.2.2021 | matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio | Alutec KK | 45528527 | 101,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021068 | 26.2.2021 | hliníkový profil, skrutky na piagio | Alutec KK | 45528527 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2002242 | 1.2.2022 | zámok na piagio | Alutec KK | 45528527 | 40,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025382 | 21.7.2025 | profil, matica na piagio | Alutec KK | 45528527 | 363,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF202106*9 | 26.2.2021 | SSD disk Samsung | Alza. cz a.s. | 27082440 | 41,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021084 | 26.2.2021 | cartridge | Alza. cz a.s. | 27082440 | 51,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023627 | 13.11.2023 | tlačiareň farebná | Alza. cz a.s. | 36562939 | 162,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024197 | 24.4.2024 | vrecia na odpad | Alza.sk | 36562939 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024823 | 16.12.2024 | tlačiareň Epson | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,09 EUR |
