Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160077 | 1.2.2017 | osvetlenie priechodu pre chodcov | ANIROLL s.r.o. | 35684020 | 3 202,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201641 | 16.12.2016 | Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu | ANIROLL spols.r.o. | 35684020 | 3 202,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/288 | 9.5.2012 | Čerpadlo | Anna Gdovinová | 34899961 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 6.2.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/12 | 24.9.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 21,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 30.1.2013 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 9.4.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1913 | 24.10.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615 | 1.7.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 915 | 12.11.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 22.6.2016 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 19,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013318 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Antala Andrej | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014042 | 12.2.2014 | doplatok za poškodenú bionádobu | Antala Andrej | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019428 | 21.10.2019 | dovoz zeminy | Antala Juraj | 67,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201404 | 28.3.2014 | výmena zámku | Antala Peter | 40271862 | 130,00 EUR |
