Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013318 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Antala Andrej | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014042 | 12.2.2014 | doplatok za poškodenú bionádobu | Antala Andrej | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019428 | 21.10.2019 | dovoz zeminy | Antala Juraj | 67,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201404 | 28.3.2014 | výmena zámku | Antala Peter | 40271862 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025227 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK | Antálek Jakub | 121,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019593 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Antálek Matej | 46,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020020 | 19.2.2020 | uloženie odpadu | Antálek Matej | 13,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015422 | 14.10.2015 | odvoz odpadu | Antalková Lubica | 6,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022004 | 2.3.2022 | oprava riadiaceho systému kruhovej fontány | APLIK spol. s.r.o. | 35787775 | 3 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100195 | 24.9.2012 | Výmena hladinového snímača | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 692,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021455 | 30.9.2021 | analýza fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022144 | 27.4.2022 | dodávka riadiaceho systému fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 3 235,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 15.9.2011 | posypový materiál - štrk + dovoz | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/178 | 26.10.2011 | kameniva na ZÚ | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 778,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/211 | 18.11.2011 | kamenivo na ZÚ | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 858,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/40 | 16.5.2012 | Betónová zmes | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 090,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016 | 16.5.2012 | Betónová zmes | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 090,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022 | 23.8.2012 | Posypový materiál na ZU MK | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012032 | 18.10.2012 | Posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 424,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/126 | 18.10.2012 | Posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 424,84 EUR |
