| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019428 |
21.10.2019 |
dovoz zeminy |
Antala Juraj |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404 |
28.3.2014 |
výmena zámku |
Antala Peter |
40271862 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019593 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
46,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020020 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015422 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Antalková Lubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
2.3.2022 |
oprava riadiaceho systému kruhovej fontány |
APLIK spol. s.r.o. |
35787775 |
3 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021455 |
30.9.2021 |
analýza fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022144 |
27.4.2022 |
dodávka riadiaceho systému fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
3 235,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011018 |
15.9.2011 |
posypový materiál - štrk + dovoz |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/178 |
26.10.2011 |
kameniva na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 778,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/40 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012022 |
23.8.2012 |
Posypový materiál na ZU MK |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/126 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/157 |
22.11.2012 |
Kamenivo a doprava |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
985,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012170 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
309,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012176 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
540,00 EUR |
