| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023537 |
21.9.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023537 |
25.10.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023754 |
17.1.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023093 |
19.12.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024426 |
23.7.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025184 |
30.4.2025 |
čistiace prostriedky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
145,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680160185 |
26.4.2019 |
čistiace utierky a rohože |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024786 |
16.12.2024 |
čistiaci prostriedok na kávovar |
Erik Kavalkovič |
46978135 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020600 |
30.12.2020 |
čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48591820 |
26.3.2019 |
čistič brzd, lepidlo |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
147,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
21.1.2011 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
25.2.2016 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021140 |
25.5.2021 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
