| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
48591820 |
26.3.2019 |
čistič brzd, lepidlo |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
147,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
21.1.2011 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
25.2.2016 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021140 |
25.5.2021 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025084 |
28.2.2025 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015047 |
9.2.2015 |
členský príspevok 2015 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020166 |
21.4.2020 |
členský príspevok ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
331,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/012 |
12.1.2012 |
Daň zo závislej činnosti v r. 2011 a zmeny v r. 2012 |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181402511 |
24.9.2018 |
dávkovač toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171203487 |
11.1.2018 |
davkovač, maxi rolka na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140150 |
28.3.2014 |
debniace dt15 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
97,49 EUR |
