Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014320 | 21.7.2014 | dopravná značka ZŤP | Jansová Miroslava | 94,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020441 | 23.9.2020 | dopravná značka ZŤP | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013003887 | 16.8.2013 | dopravné a logistické služby | Ekobal,s.r.o. | 36015776 | 169,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025064 | 24.2.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025086 | 24.3.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 16.5.2012 | Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 310,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 1.7.2011 | Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. | 36000124 | 4 211,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111138 | 2.9.2011 | Dopravné značenie | Hakom s. r. o. | 36000124 | 4 211,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150092 | 9.2.2015 | dopravné značky | Hakom s. r. o. | 36000124 | 1 252,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180107 | 25.6.2018 | dopravné značky | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024787 | 16.12.2024 | dopravné značky | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180232 | 27.8.2018 | dopravné značky P | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 97,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132267 | 16.1.2014 | dopravné zrkadlo | Hakom s. r. o. | 36000124 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14160467 | 18.8.2016 | dopravné zrkadlo | SATES a.s. | 31628541 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10180104 | 25.4.2018 | dopravne zrkadlo | GETOS , s.r.o. | 36338354 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020393 | 21.9.2020 | dopravné zrkadlo | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120058 | 28.3.2012 | Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste | Unikont Group s. r. o. | 41193113 | 295,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020181 | 25.5.2020 | dopravník na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 834,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055064143 | 19.11.2019 | dopravník seko | Agrotec Slovensko | 31445942 | 970,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701856 | 24.5.2017 | dopravný kužeľ | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 107,20 EUR |
