| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024167 |
29.5.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024274 |
19.7.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
187,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024424 |
17.9.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024544 |
28.10.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024688 |
6.1.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025059 |
24.2.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
217,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025183 |
30.4.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
252,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024063 |
26.3.2024 |
dotriedenie odpadu , sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022414 |
15.8.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022553 |
27.9.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022681 |
20.12.2022 |
dotriedenie plastov Hrachovište, Višňové, Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022274 |
25.5.2022 |
dotriedenie plastov Hrašné |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022573 |
24.10.2022 |
dotriedenie plastov pre Hrašné, Hrachovište a Višňové |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022453 |
16.8.2022 |
dotriedenie plastov pre obce Hrachovište, Višňové a Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
457,80 EUR |
