| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
30.12.2014 |
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľ.a záväzkov |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2017 |
15.11.2017 |
Dohoda o zabezpečení povinnej práce |
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom |
42025524 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3716 |
13.6.2016 |
dokumentácia el. rozvádzačov |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
195,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022263 |
20.5.2022 |
dokumentácia k Jarmoku 2022 |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130013 |
20.2.2013 |
Doména tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020179 |
25.5.2020 |
doovz materiálu , JCB |
Galbavý Fedor |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
3.11.2017 |
Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
958,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014042 |
12.2.2014 |
doplatok za poškodenú bionádobu |
Antala Andrej |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024928 |
27.12.2024 |
doplatok za služby podľa zmluvy VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
7 955,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911204505 |
22.9.2014 |
doplnky k mobilom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025285 |
2.6.2025 |
doplnky Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
824,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100680 |
15.7.2011 |
Doprava |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70170098 |
31.10.2017 |
doprava dlažby |
NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. |
47760480 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016087 |
14.6.2016 |
doprava hliny |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 738,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022623 |
21.11.2022 |
doprava počas volieb do samosprávy obcí |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021436 |
30.9.2021 |
dopravná značka
|
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011064 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Soviš Milan |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011158 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Hrabovský Jaroslav |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014306 |
18.7.2014 |
dopravná značka ZŤP |
Očenášek Karol |
|
65,66 EUR |
