| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
1.7.2011 |
Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111138 |
2.9.2011 |
Dopravné značenie |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180107 |
25.6.2018 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
110,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024787 |
16.12.2024 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132267 |
16.1.2014 |
dopravné zrkadlo |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160467 |
18.8.2016 |
dopravné zrkadlo |
SATES a.s. |
31628541 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180104 |
25.4.2018 |
dopravne zrkadlo |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020393 |
21.9.2020 |
dopravné zrkadlo |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
28.3.2012 |
Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020181 |
25.5.2020 |
dopravník na osievač |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
834,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055064143 |
19.11.2019 |
dopravník seko |
Agrotec Slovensko |
31445942 |
970,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701856 |
24.5.2017 |
dopravný kužeľ |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
28.11.2014 |
dopytové konanie na dodávku plynu |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024471 |
20.8.2024 |
doručenie na adresu |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120064 |
4.4.2012 |
Dosky kartáča |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
79,32 EUR |
