| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2022 |
3.6.2022 |
Dotriedenie plastového odpadu |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018236 |
26.6.2018 |
dovoz |
Redaj František |
|
19,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013316 |
12.8.2013 |
dovoz a odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016305 |
14.7.2016 |
dovoz a rozhrňanie kameniva |
Redaj František |
|
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019623 |
31.12.2019 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023498 |
16.10.2023 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
Znachor Branislav |
|
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019313 |
19.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024387 |
17.9.2024 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Znachor Branislav |
|
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024413 |
17.9.2024 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
540,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013495 |
10.12.2013 |
dovoz asfaltovej drte |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012198 |
16.5.2012 |
Dovoz betónovej zmesi |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012286 |
28.6.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012294 |
12.7.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ferík Peter |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014453 |
25.9.2014 |
dovoz betonovej zmesi |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012165 |
9.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012175 |
16.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
