| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
28.11.2014 |
dopytové konanie na dodávku plynu |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024471 |
20.8.2024 |
doručenie na adresu |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4140193 |
8.1.2015 |
doska foliovaná (mantinely) |
DYAS.EU a.s. |
27117651 |
818,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120064 |
4.4.2012 |
Dosky kartáča |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024167 |
29.5.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024274 |
19.7.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
187,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024424 |
17.9.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024544 |
28.10.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024688 |
6.1.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025059 |
24.2.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
217,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025183 |
30.4.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
252,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025453 |
11.9.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
225,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025526 |
25.9.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
180,80 EUR |
