Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025097 | 17.3.2025 | ND Iseki | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130040 | 23.8.2013 | prac. potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012049 | 29.2.2012 | Odvoz odpadu VK | Michalcová Soňa | 18,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20171160 | 8.12.2017 | značky, dodatkové tabule | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 18,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160433 | 1.2.2017 | elektro materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012230 | 31.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Redaj František | 18,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13042901 | 29.4.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13052301 | 27.5.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016576 | 26.1.2017 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 18,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017036 | 23.2.2017 | uloženie odpadu | Buno Gustav | 18,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 216000228 | 19.1.2016 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020100 | 23.4.2020 | použitie plošiny | Gavač Jozef | 18,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025051 | 24.2.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025104 | 24.3.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025176 | 29.4.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025231 | 23.5.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025321 | 16.6.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025356 | 21.7.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025081 | 13.3.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025138 | 30.4.2025 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,45 EUR |
