| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012586 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TURBIT, s.r.o. |
31427677 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014240 |
10.6.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5264208624 |
22.9.2014 |
telefon Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660020 |
25.2.2016 |
ND na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017234 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017526 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
Ing. Vráblová Jana |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400355 |
1.6.2018 |
zapožičanie oplotenia na Dubník |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018258 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019302 |
19.8.2019 |
výkon nakladača |
Zámečník Peter |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020652 |
30.12.2020 |
lišta vodiaca |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023082 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023369 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024623 |
30.12.2024 |
odobratie separovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025263 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Radena Andrej |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025648 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017353 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Bariš Richard |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018065 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018379 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Švantner Miloš |
|
25,22 EUR |
