Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017263 | 30.6.2017 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017264 | 30.6.2017 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017350 | 9.8.2017 | dovoz vody | Mašek Dalibor | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018297 | 23.8.2018 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2722968112 | 18.2.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023712 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016292 | 14.7.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021093 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021294 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Hučko Roman | 27,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023023 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020291 | 30.7.2020 | dovoz vody | Biesik Jaroslav | 27,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022465 | 16.8.2022 | polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121205 | 25.1.2013 | Kancelárske pomôcky | T-štúdio, s.r.o. | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020499 | 25.9.2020 | odvoz zeminy | Pollák Jakub | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022733 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023375 | 17.7.2023 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025156 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
