Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026260 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019448 | 21.10.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 25,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465768193 | 23.8.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026251 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025258 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 25,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150043 | 24.9.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 651328 | 28.8.2015 | súmrakový stmievač | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 25,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016495 | 22.11.2016 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 36129453 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016588 | 26.1.2017 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024907 | 16.12.2024 | el.energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017391 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Okrucká Anna | 25,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019319 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Bariš Richard | 25,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 26.8.2019 | náter fontány | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610180005 | 18.6.2018 | ovládacia páka | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 25,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021366 | 22.7.2021 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013295 | 23.7.2013 | zametanie haly | DINA Ľubomír Blaško | 14268469 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019066 | 26.3.2019 | zametanie areálu | Stredná odborná škola | 00893188 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023309 | 10.7.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023661 | 4.12.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024435 | 18.9.2024 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 25,80 EUR |
