| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025040 |
24.2.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025122 |
24.3.2025 |
el.energia BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025177 |
25.4.2025 |
el.energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019526 |
22.11.2019 |
dovoz stánkov na jarmok |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021678 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025026 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020590 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025096 |
24.2.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024391 |
17.9.2024 |
použitie plošiny |
Kahman - Frilla Lichrwerbung s.r.o. |
17317398 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024411 |
17.9.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012198 |
16.5.2012 |
Dovoz betónovej zmesi |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6764792878 |
20.8.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017315 |
31.7.2017 |
uloženie bioopadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022140 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019049 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023297 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014439 |
22.9.2014 |
dovoz kameniva |
Klimáčková Anna |
|
27,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0527 |
15.7.2011 |
Preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4755707908 |
17.12.2013 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
