Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201900678 | 28.3.2019 | preskúšanie - zvarači | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021133 | 25.3.2021 | preskúšanie, zvarači | Zváraská škola, Milan Čilík, Ing. | 32776098 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022534 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022529 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024404 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025157 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025032 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024321 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025090 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013558 | 7.1.2014 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020312 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ilušák Martin | 28,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022583 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012271 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025434 | 27.8.2025 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100215 | 25.6.2018 | monterková súprava, pre Sluka | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021675 | 31.12.2021 | odvoz materiálu | Zámečník Peter | 28,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024247 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021037 | 24.2.2021 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 28,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024099 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015339 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Saukulič Jozef | 28,20 EUR |
