| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012546 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Bielčik |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012567 |
5.12.2012 |
Odvoz odpadu |
Palúch Jozef |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012584 |
7.12.2012 |
Odvoz odpadu |
Melánia Chladná |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013010 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Pavlovič Miroslav |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013043 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Hučková Eva |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013044 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Blažej Pavel |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013050 |
7.3.2013 |
Dovoz materiálu |
Hučková Eva |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013052 |
7.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Gajdošík Martin |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016403 |
21.9.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018034 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018187 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
P. Stančíková |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020495 |
25.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020646 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Petrovič Svetozár |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021442 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Blašková Katarína |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022570 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022666 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022764 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023073 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024729 |
31.10.2024 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014323 |
21.7.2014 |
dovoz zeminy |
Buno Ján |
|
6,53 EUR |
