| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014140 |
7.4.2014 |
dovoz zeminy |
Polláková Mariana |
|
6,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012084 |
13.3.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012275 |
28.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Lacková Iveta |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013058 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021095 |
25.3.2021 |
odvoz bioodpadu |
Naďa Clontz |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021369 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011021 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Horňák Michal |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012503 |
11.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Galbavý Fedor |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014504 |
10.11.2014 |
dovoz materiálu |
Ďuriš Branko |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022229 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017392 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Mateják Miroslav |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018381 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019353 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Durcová Zuzana |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013467 |
10.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023725 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018320 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018389 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014301 |
14.7.2014 |
dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
6,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017537 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Durcová Irena |
|
6,45 EUR |
