Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020495 | 25.9.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020646 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Petrovič Svetozár | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021442 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Blašková Katarína | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022570 | 24.10.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022666 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022764 | 1.2.2023 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023073 | 16.3.2023 | uloženie bioodpadu na zbernom dvore | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024729 | 31.10.2024 | tlmič | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026026 | 16.2.2026 | spony | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014323 | 21.7.2014 | dovoz zeminy | Buno Ján | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015314 | 17.8.2015 | dovoz dreva | Ďuriš Branko | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016071 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Buno Ján | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016422 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Straka Jozef | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016126 | 18.4.2016 | uloženie odpadu | Solovicová Dana | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017437 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Majtán Pavol | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020229 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020285 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Lovecký Jakub | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022105 | 22.3.2022 | uloženie odpadu V ZD | Kršková Gabriela | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600940 | 22.6.2016 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022766 | 1.2.2023 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 6,55 EUR |
