| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
9.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
19.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VS 3063065899 |
24.4.2013 |
nožnice na trávu |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
111,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VK2022440 |
16.8.2022 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 461,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025183 |
30.4.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
252,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025182 |
30.4.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025181 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 007,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025180 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
746,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025179 |
30.4.2025 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
84,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025178 |
30.4.2025 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025177 |
30.4.2025 |
vývoz separovaného odpadu odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
187,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025176 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025175 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
402,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025174 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
974,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025173 |
30.4.2025 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025172 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Danihelová Mária |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025171 |
30.4.2025 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
585,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025170 |
28.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
874,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025169 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
108,85 EUR |
