| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025148 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025147 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025146 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025145 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025144 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025143 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025142 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025141 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 003,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025140 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
402,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025139 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu CSS Javorina |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025138 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025137 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025136 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
11,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025135 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025134 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025133 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
648,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025132 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
491,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025131 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025130 |
30.4.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 455,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025129 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
Peter Bachar PETMAR |
53993047 |
6,10 EUR |
