| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025493 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025492 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025491 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025490 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025489 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
69,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025488 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025487 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
399,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025486 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
194,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025485 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025484 |
22.9.2025 |
uloženie odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025483 |
22.9.2025 |
odvoz znehodpteného plastového odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025482 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
4,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025481 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025480 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
111,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025479 |
22.9.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
357,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025478 |
22.9.2025 |
vývoz VK Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
125,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025477 |
22.9.2025 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025476 |
22.9.2025 |
odvoz odpadu VK |
Mikušková Mária |
|
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025475 |
22.9.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025474 |
22.9.2025 |
vývoz odpadu VK ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
197,40 EUR |
