| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024451 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024450 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
VÚB Leasing, a.s. |
31318045 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024449 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024448 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024447 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024446 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024445 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024444 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024443 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
14,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024442 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024441 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024439 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024438 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024437 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024436 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024435 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024434 |
18.9.2024 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024433 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
732,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024432 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024431 |
18.9.2024 |
dovoz vody |
Hornáček Jozef |
|
41,60 EUR |
