| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024391 |
17.9.2024 |
použitie plošiny |
Kahman - Frilla Lichrwerbung s.r.o. |
17317398 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024390 |
17.9.2024 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
34,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024389 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 035,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024388 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024387 |
17.9.2024 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Znachor Branislav |
|
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024386 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024385 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bariš Richard |
|
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024384 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024383 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
376,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024382 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
314,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024381 |
17.9.2024 |
dovoz vody |
Dedík Ján |
|
64,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024380 |
17.9.2024 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024379 |
17.9.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ando Jaroslav |
|
13,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024378 |
17.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024377 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024376 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024375 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024374 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024373 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024372 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
