| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024311 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024310 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024309 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024308 |
22.7.2024 |
druhotné suroviny, HDPE, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024307 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024305 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024303 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024302 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024301 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024299 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024298 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024297 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024296 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Zaťková Zuzana |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024295 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Gregor Ivan |
|
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024294 |
19.7.2024 |
druhotné suroviny papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 529,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024293 |
19.7.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024292 |
19.7.2024 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 050,45 EUR |
