| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024291 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024290 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024289 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024288 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024287 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024286 |
19.7.2024 |
VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
576,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024285 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu z Tesca |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024284 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 019,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024283 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
477,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024282 |
19.7.2024 |
Jarmok 2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 730,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024281 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Nosková Ivana |
|
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024280 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024279 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Mikulcová Anna |
|
34,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024278 |
19.7.2024 |
oprava kontajnera |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024277 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024276 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
486,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024275 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024274 |
19.7.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
187,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024273 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
43,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024272 |
18.7.2024 |
dovoz vody |
Rešetíková Blažena |
|
76,80 EUR |
