| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024228 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Chudý Ľuboš |
|
55,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024227 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024226 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024225 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
458,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024224 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024223 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
75,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024222 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
37,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024221 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Hogh Boris |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024220 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu z BD SNP 263/25,27 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
|
152,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024219 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Fecková Monika |
|
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024218 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
375,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024217 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024216 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024215 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Krištofová Augustína |
40273342 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024214 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Letancová Katarína |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024213 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Plavinová Kvetoslava |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024212 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Mockovčiaková Katarína |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024211 |
30.5.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024210 |
30.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Biesik Jaroslav |
|
192,15 EUR |
