| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025213 |
30.6.2025 |
Druhotné suroviny HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 677,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025212 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025211 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Dunajčík Ľubomír |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025210 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
273,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025209 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
44,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025208 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025207 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
28,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025206 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025205 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
380,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025204 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlechová Ann |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025203 |
30.6.2025 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025202 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 533,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025201 |
9.6.2025 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
133,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025200 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025199 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
47,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025198 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025197 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
119,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025196 |
9.6.2025 |
elektroodpad |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
284,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025195 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025194 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 108,55 EUR |
