| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024069 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024068 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
38,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024067 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024066 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024065 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024064 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
866,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024063 |
26.3.2024 |
dotriedenie odpadu , sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024062 |
26.3.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
806,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024061 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024060 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 218,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024059 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
716,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024058 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024057 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Hanáček |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024056 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Gáliková Soňa |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024055 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 021,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024054 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024053 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024052 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024051 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Čavojská Ľubica |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
