| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024128 |
24.4.2024 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
46,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024127 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024126 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024124 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
181,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024123 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024122 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Peter Bachar PETMAR |
|
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024121 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
31,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024120 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
TOPAStav |
46308326 |
2 145,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024119 |
24.4.2024 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
72,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024118 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024117 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024116 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024115 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024114 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024113 |
24.4.2024 |
polytyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024112 |
24.4.2024 |
príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024111 |
24.4.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024110 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 068,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024109 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
