| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023737 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023736 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023735 |
15.1.2024 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023734 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023733 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
515,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023732 |
15.1.2024 |
odobratie odpadu v zbernom dvore |
Kuric Peter |
14126231 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023731 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023730 |
18.12.2023 |
uskladnenie materiálu a stavebného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023730 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023729 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023728 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023727 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023726 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023725 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023724 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023723 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023722 |
18.12.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023721 |
18.12.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023721 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
882,25 EUR |
